2023年度商业网点建设开发中心部门决算

目  录
 
第一部分 部门概况.................................................... 3
一、主要职能............................................................ 3
二、部门机构设置...................................................... 3
 
第二部分 2023年部门决算表
一、收入支出决算总表................................................. 4
二、收入决算表......................................................... 5
三、支出决算表......................................................... 5
 
第三部分 2023年部门决算情况说明...............................6
一、收入支出决算总表................................................ 6
二、收入决算表......................................................... 7
三、支出决算表........................................................ 7
 
第四部分 名词解释..................................................8
 
 
 
 
第一部分 部门概况
 
一、主要职能
商业网点建设开发中心系中编办批准的自收自支的事业单位，人员编制40名。
二、部门机构设置
按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，结合我部门的实际情况，编制2023年部门决算报表。编制范围只限本单位，名称：商业网点建设开发中心，代码：295002013
构成情况：中心内设五个处室，分别为综合处、财务处、人事处、纪检办和办公室。人员情况：中心编制为40人。2023年末实有职工19人。
 
 
 
 
 
第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总表
公开01表
部门：商业网点建设开发中心                                   金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	94.50	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	136.57
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	94.50	本年支出合计	58	136.57
使用非财政拨款结余(含专用结余）	28	42.07	结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	136.57	总计	62	136.57

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
部门：商业网点建设开发中心                                   金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	94.50			94.50
215			资源勘探工业信息等支出	94.50			94.50
21507			国有资产监管	94.50			94.50
2150799			其他国有资产监管支出	94.50			94.50

 
注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门：商业网点建设开发中心                                   金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	136.57	136.57
215			资源勘探工业信息等支出	136.57	136.57
21507			国有资产监管	136.57	136.57
2150799			其他国有资产监管支出	136.57	136.57

 
注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

第三部分 2023年部门决算情况说明

一、关于2023年收入支出决算总表说明
按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入决算管理。中心2023年度总收入94.5万元，比2022年度减少96.35万元，减少比例为50.48%，原因为根据上级单位要求我中心大力清理整顿下属企业造成部分管理费无法按时收取；中心无法正常开展业务。2023年度总支出136.57万元，比2022年度减少169.8万元，减少比例为55.39%，主要原因为收入减少造成正常支出无法实现，例如房租支出、人员工资支出减少等原因。
 
二、关于2023年收入决算表的说明
中心2023年度收入合计94.5万元，事业收入94.5万元，占100%。无财政拨款收入和事业单位经营收入。2023年度收入结构图如下：



 
三、关于2023年支出决算表的说明
中心2023年度支出合计136.57万元，基本支出136.57万元，占100%；无项目支出和事业单位经营支出。2023年度支出结构图如下：

 
 
 
第四部分  名词解释
 
一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、基本支出：指为保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累
的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：
指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转让非财政拨款结余的金额等。